Le projet “SILVER" est une opportunité d’investissement unique permettant d’accélérer la croissance rapide d'une"EDTECH -PLATEFORME de REFERENCE des solutions digitales pour les formations réglementaires / obligatoires des ETI aux Multinationales"

La société est passée de 1 à 3 M€ de CA - EBITDA++ dont 600k€ par abonnement (20% du CA) en 3 ans et offre un business model profitable sachant que cette opération de CAPDEV va permettre d’assurer 70-90% de revenu récurrent.

C’est un business model :
i. Solide : il offre aux entreprises la possibilité de mieux former leurs collaborateurs tout en divisant à minima par 2 les coûts associés.
ii. Scalable à l’infini car il s’adresse à toutes les tailles d’entreprises de toutes les nationalités dans tous les secteurs

En Europe, la croissance annuelle du marché de l'EdTech est estimée à environ 15% entre 2020 et 2027 pour atteindre plus de 60 Mds$ de chiffre d'affaires.

Le secteur est en forte croissance en France avec 1,3 Mds€ de chiffre d'affaires en 2021 (CAGR 2016-21 = 9%).

Accélération de la création d'EdTech au cours des 5 dernières années : sur les 500 EdTech, 54% ont été créées entre 2017-21.

Le marché EdTech en France est très fragmenté (60% ont <10 salariés / CA < 500 k€) et a des tendances de consolidation : entre Edtech, par rachat par les acteurs traditionnels de l'éducation et de la formation.

- Scalabilité infinie : besoin de formation métier pour toutes les entreprises, dans tous les pays, dans tous les secteurs.

- Business model SaaS déjà commercialisé avec succès = Proof of Concept = 10% du CA 2022.

- Des associés fondateurs et managers expérimentés : Plus de 20 ans d'expérience dans le conseil managérial, les sciences de la vie, les services IT et télécoms.

- Une équipe motivée en ligne avec les valeurs et la stratégie développement de l'entreprise.

- Business model résilient aux crises : secteur pharmaceutique / formation à distance.

- Demande croissante des clients pour des contenus additionnels.

- Contenu créé en collaboration avec les clients afin de répondre au mieux à leurs attentes.

- Présence à l'international : France + Belgique + Allemagne et intervient aussi au Canada, Singapour, USA, Suisse.

Dans le cadre de cette levée de fonds, les priorités sont les suivantes :

Développements technologiques :

1. De faire évoluer la plateforme afin que tous les clients puissent se connecter à une seule et même plateforme (et plus à une plateforme / client).

2. D'automatiser à 100% la création de contenu en multi langues et multi style.

3. De renforcer la scalabilité du modèle, prendre de l’avance et renforcer les barrières à l’entrée.

La demande pour du contenu additionnel, qui est illimitée :

1. Renforcer les thématiques et les bouquets existants (qui constituent la force commerciale du modèle) : Qualité / EHS / technique / Management.

2. Développer d’autres secteurs, très consommateurs de formation, tels que : Banque & Assurance / Energie / Transport, …

Développer l'international.