Fiche d'identité de la société
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Forme juridique
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SAS |
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Localisation du siège
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Loire |
Résumé général de l'activité
Le projet concerne une PME industrielle française historique spécialisée dans l'usinage et la mécanique de haute précision, réalisant des pièces et ensembles techniques en petites et moyennes séries pour des environnements industriels particulièrement exigeants.
La société intervient notamment dans les secteurs du nucléaire, des équipements de vide industriel, de l'énergie et des turbines, ainsi que de la défense et de l'aéronautique.
Elle dispose d'un savoir-faire reconnu dans l'usinage de matières exigeantes telles que l'Inconel, le Duplex, le Super Duplex, les aciers inoxydables et les aciers alliés.
Son outil industriel moderne comprend notamment 14 machines CNC et est actuellement exploité principalement en une seule équipe.
Eléments chiffrés concernant la cession
| En k€/année |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| CA |
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1 700 |
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| Marge brute |
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| EBE |
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150 |
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| Rés. Exp. |
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| Rés. Net |
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| Salariés |
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17 |
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Indications concernant les éléments chiffrés
CA 2025 de 1,7 M€, avec une croissance attendue en 2026 et un EBITDA ajusté d'environ 170 k€.
La société dispose d'un portefeuille de grands clients industriels français et internationaux, avec une forte récurrence liée aux processus de qualification des pièces.
Fort potentiel de croissance à court et moyen terme :
1er levier – x2 du CA en passant à 2 équipes : capacité portée jusqu'à ~4,0 M€ avec une utilisation prolongée des machines palettisées, sans capex machine majeur ;
2e levier – ajout de nouvelles machines : surfaces disponibles permettant d’augmenter progressivement les capacités de production ;
3e levier – extension du bâtiment : près de 8 000 m² de foncier, avec une réserve d'extension estimée à 1 000–1 500 m², permettant d'accompagner une nouvelle phase de croissance sans relocalisation.
Positionnement par rapport au marché
La société est positionnée sur des marchés techniques et exigeants nécessitant un haut niveau de précision, de qualification et de maîtrise industrielle.
Elle réalise notamment environ 30 % de son chiffre d'affaires dans le nucléaire, 25 % dans les équipements de vide industriel et 15 % dans l'énergie et les turbines et intervient également dans la défense et l'aéronautique.
Son positionnement repose notamment sur un socle de certifications et qualifications exigeantes : ISO 9001:2015 et EN 9100:2018 certifiées, démarche ISO 19443 en cours, maîtrise du RCC-M Niveau 1 et des exigences ESPN pour les activités nucléaires.
Concurrence
Le marché est composé d'acteurs de la mécanique et de l'usinage de précision, avec des barrières à l'entrée plus importantes sur les secteurs les plus exigeants, notamment le nucléaire, la défense et l'aéronautique.
Les processus de qualification des pièces et de référencement fournisseurs contribuent à renforcer la récurrence des relations avec les clients et constituent une barrière à l'entrée pour de nouveaux concurrents.
Points forts
Positionnement sur des marchés techniques et résilients : nucléaire, équipements de vide industriel, énergie et turbines, défense et aéronautique.
Certifications et qualifications exigeantes : ISO 9001:2015, EN 9100:2018, démarche ISO 19443 en cours, maîtrise du RCC-M Niveau 1 et des exigences ESPN.
Savoir-faire reconnu dans l'usinage de matières exigeantes : Inconel, Duplex, Super Duplex, aciers inoxydables et aciers alliés.
Portefeuille de grands clients industriels français et internationaux avec une forte récurrence.
Outil industriel moderne comprenant notamment 14 machines CNC.
Importantes capacités disponibles permettant d'accompagner une croissance significative sans capex machine majeur à court terme.
Potentiel de doublement du chiffre d’affaires en passant à deux équipes, avec une capacité estimée jusqu’à environ 4,0 M€.